巴彦淖尔市审计局

根据巴彦淖尔市委统一部署，2024年3月14日至5月23日，市委第三巡察组对市审计局党组开展了常规巡察，2024年6月19日，市委第三巡察组向市审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以通报。

一、履行巡察整改主体责任情况

巡察情况反馈会后，局党组立即召开党组会议，成立了巡察反馈意见整改领导小组，巡察反馈意见整改领导小组下设领导小组办公室，进一步加强对整改工作的组织领导、统筹协调和督促推进。对照市委第三巡察组反馈意见和整改工作要求，局党组召开专题会议进行部署，制定了《中共巴彦淖尔市审计局党组关于落实五届市委第五轮巡察第三巡察组反馈意见的整改方案》，细化分解具体整改任务和整改措施，明确责任领导、责任科室、责任人和整改期限。  

二、巡察反馈问题整改落实情况

市审计局党组围绕市委巡察组反馈的问题和提出的意见建议，逐条逐项推进整改落实。巡察反馈的24个问题中，已完成整改18个，取得阶段性成效6个；制定整改措施71条，已完成整改措施58条。推进整改中，健全完善制度10项，提醒谈话3人次。

（一）贯彻落实中央、自治区党委和市委对本领域决策部署不够到位，结合部门实际抓落实有差距。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入扎实。

（1）“第一议题”制度落实不够到位。

整改措施：一是推动“第一议题”制度化。二是坚持“第一议题”常态化。三是做到“第一议题”规范化。四是确保“第一议题”实效化。

整改进展：一是严格按照现有学习方案和制度落实“第一议题”。截至目前，党组会落实“第一议题”18次，党组理论学习中心组落实“第一议题”23次，党支部落实“第一议题”48次。二是为全体党员干部购买《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等书目，开展了2次集中培训。三是建立“第一议题”学习台账，将“第一议题”纳入党建目标责任考核，作为“一把手”推进项目。四是开展领导干部调研课题计划，撰写研究型审计33篇，择优上报自治区审计厅，将学习成果转化为推动工作的强大动力。

完成情况：已完成整改

（2）学习研讨重形式轻实效。

整改措施：一是科学安排，深学细悟。二是抓“关键少数”，带“绝大多数”。三是注重学习成果运用。

整改进展：一是每月制定中心组学习行事历，科学安排6—7项学习内容。二是抓“关键少数”，带“绝大多数”。班子各成员已结合党纪学习教育开展专题党课，同时积极撰写调研报告，自学习近平总书记最新重要讲话精神。三是结合党纪学习教育，开展专题研讨，不断将学习成果转化为审计实效。四是局党组结合学习贯彻二十届三中全会情况开展专题研讨，邀请市直机关工委参加了巡听。

完成情况：已完成整改

2.加强党对审计工作的领导有差距。

（1）老办法运行新体制的旧模式仍然存在。

整改措施：一是市委审计办梳理并形成2024年度重大事项请示报告清单，确保应报尽报、按时报送、规范报送。同时，及时纠正领导和各科室“先向政府报告，再向审计委员会报告”的老做法。二是市委审计办和市审计局强化对《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》的学习。三是市委审计办在调度各旗县区党委审计委员会召开情况和年度项目计划制定情况，坚决纠正搞“批发式”经济责任离任审计的现象。

整改进展：一是详细梳理了《2024年重大事项请示报告报备清单》。二是在2024年度审计项目计划中安排经济责任审计项目11个。三是督促指导7个旗县区按时召开审计委员会会议，报送会议召开情况和年度项目计划，坚决纠正搞“批发式”经济责任离任审计的现象。四是组织全市两级审计机关参加自治区审计厅2024年度全区经济责任审计集中整训。五是采用走出去的方式，到山东、四川等地进行经济责任审计调研，学习先进地区审计工作先进经验。

完成情况：已完成整改

（2）指导督促审计工作有差距。

整改措施：一是研究制定市委审计委员会贯彻落实新时代审计工作高质量发展的实施方案。二是每年至少召开1次对口业务培训会指导旗县区党委审计办重大事项请示报告工作。同时，把旗县区党委审计办重大请示报告工作纳入审计质量检查重要内容。三是加强对旗县区审计机关审计业务质量的指导、培训和检查。

整改进展：一是督促指导7个旗县区按时召开审计委员会会议。二是市委审计办组织召开全市党委审计委员会及办公室日常工作培训暨对口业务座谈会。三是对5个旗县区党委审计委员会及办公室职能作用发挥情况和重大事项请示报告制度执行情况等进行了检查指导。

完成情况：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

3.抓实抓深审计工作还有差距。

（1）践行科技强审还有不足。

整改措施：一是将具备大数据审计条件的项目纳入年度计划。二是组织全体干部职工认真学习自治区审计厅科技强审行动方案，鼓励审计干部利用大数据技术开展审计项目。三是强化大数据审计考核。四是将优秀大数据审计案例作为大数据审计攻关组活动的重要内容推广全市两级审计机关学习，并报送审计厅参与优秀大数据审计案例评选。

整改进展：一是在全体干部集中学习会上组织全体干部职工认真学习自治区审计厅科技强审行动方案，鼓励审计干部利用大数据技术开展审计项目。二是在年底考核中对运用较好的部门和人员通报表扬，对运用较差的通报批评。三是开展“双主审”模式，探索建立智慧审计模型。四是分管副局长带队，分别到南京市审计局等地开展大数据审计和信息化建设学习交流活动。五是建立了数据分析室，实现对审计厅分析系统和数据的共享共用。

完成情况：已完成整改

（2）审计成果应用意识不强。

整改措施：一是制定《巴彦淖尔市审计局2024年提质增效创优方案》，对审计成果运用提出明确要求。二是提升审计报告的可用性。三是把审计成果的运用情况作为审计机关和审计干部评先树优的重要指标，在全市审计系统形成“求极致出精品”的浓厚氛围。

整改进展：一是制定了《巴彦淖尔市审计局2024年提质增效创优方案》，及时向市委政府和市委审计委员会报送审计结果。二是精简提炼审计报告，增强经济责任审计报告可读性，形成审计专报及时上报市委政府，供领导参考决策。三是把审计成果的运用情况作为审计机关和审计干部评先树优的重要指标，已在全市审计系统选树27名“四能”审计干部。

完成情况：已完成整改

4.落实全面深化改革不够有力。

（1）指导监督内部审计工作不到位。

整改措施：一是健全完善内审制度。二是进一步加强内部审计工作的指导和监督。三是加强队伍建设，提高人员素质。

整改进展：一是制定全市内审工作计划及内部审计工作制度，对全市内审工作开展提出明确要求。二是明确内部审计发展中心牵头，进一步加强内部审计工作的指导和监督，对各单位内部审计工作进行专项检查。三是开展形式多样培训，加强对内审人员的培养，今年已经选派内审人员外出学习。

完成情况：已完成整改

（2）推动审计与其他监督贯通协调不到位。

整改措施：一是明确专人与市纪委监委、巡察办工作信息互通、线索移送、协作事项办理等工作。二是每年提请市委审计委员会听取和审议审计整改报告，加强与国资、统计、自然资源、生态环境等部门的协作。三是配备专门人员负责审计与其他监督贯通协调工作。

整改进展：一是明确专人与市纪委监委、巡察办工作信息互通、线索移送、协作事项办理等工作。二是配合人大财经委对审计查出重点领域突出问题整改情况进行跟踪监督，协同市委政府考核组把审计整改纳入年度实绩考核反向扣分指标，加强与国资、统计、自然资源、生态环境等部门的协作。三是配备专门人员负责审计与其他监督贯通协调工作，不定期对责任单位的整改情况进行督促检查。四是与市委巡察办开展巡审联动。

完成情况：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

5.落实意识形态工作责任制还有差距。

整改措施：一是把意识形态工作纳入重要议事日程，自觉把意识形态工作摆在更加突出的位置。二是强化意识形态领域形势分析研判。

整改进展：一是提高政治站位，加强理论学习。二是修订完善《巴彦淖尔市审计局机关考评实施方案》把意识形态纳入党建目标责任考核。三是将意识形态作为领导班子民主生活会、述职报告重要内容。

完成情况：已完成整改

6.落实安全保密责任还不够到位。

整改措施：一是把标注密级贯穿涉密文件起草全过程。二是动态监管到期文件，做好审核、把关和登记。三是加强涉密人员保密管理，制定相关制度，进行动态管理。四是要求全体干部在各自使用的电脑明显处粘贴警示标示。

整改进展：一是明确专人负责，把标注密级贯穿涉密文件起草全过程。二是印发制度，动态监管到期文件，做好审核、把关和登记。三是制定了相关制度，建立台账进行动态管理。四是要求全体干部在各自使用的电脑明显处粘贴警示标示。

完成情况：已完成整改

（二）履行管党治党政治责任不够到位，主动服务群众还有差距。

1.落实全面从严治党主体责任不到位。

整改措施：一是压紧压实党组主体责任。二是细化完善制度措施。三是强化考核“指挥棒”作用。

整改进展：一是严格按照《中共巴彦淖尔市审计局党组全面从严治党主体责任清单》推动工作进展；二是党组每月与派驻纪检监察组会商纵深推进全面从严治党工作落实情况；三是研究制定《巴彦淖尔市审计局党员领导干部基层党支部联系点制度》，充分发挥班子成员“一岗双责”责任，做好抓党建、促发展、带队伍、防风险工作。

完成情况：已完成整改

2.依法廉洁用权有不足。

（1）财务支出审核把关不严。

整改措施：一是今后在机关日常维修中，严格履行验收手续并签字确认。二是责成当时的分管领导对相关人员进行谈话提醒，对现行财务制度重新进行修订，进一步规范财务管理水平。三是今后开展相关活动或者采购物品，财务要求报账人员严格履行财务程序，附相关活动通知或计划方案。

整改进展：一是今后在机关日常维修中，严格履行验收手续并签字确认。二是由分管局领导和财务人员进行谈话提醒，进一步规范财务管理水平。三是今后开展相关活动或者采购物品，财务要求报账人员严格履行财务程序，附相关活动通知或计划方案。

完成情况：已完成整改

（2）内控制度执行不严格。

整改措施：一是重新修订“三重一大”上会标准，今后杜绝先签合同后上党组会研究的现象。二是对购入的物品及时登记入固定资产。三是由分管领导对相关人员进行谈话，今后举一反三，在工作中杜绝此类问题再发生。

整改进展：一是已重新修订“三重一大”上会标准，今后严格按照党组议定事项执行。二是明确专人对购置的物品及时登记入固定资产。三是由分管局领导和财务人员进行谈话提醒，进一步规范财务管理水平。

完成情况：已完成整改

3.推动群众反映强烈问题不够有力。

整改措施：一是积极构建审计整改总体格局，以重点问题深度整改带动全面整改持续推进。二是充分运用系统平台，定期将审计查出未完成整改的问题录入平台。三是定期向市纪委监委、巡察办通报整改情况，合力督促整改。

整改进展：一是市审计局整改领导小组赴杭锦后旗开展整改推进会，督促被审计单位推动整改。二是充分运用平台，合力推动整改。三是定期向市纪委监委、巡察办通报整改情况。

完成情况：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

（三）基层党组织党建引领作用发挥不够到位，干部队伍建设不够有力。

1.领导干部发挥示范带头作用不够。

整改措施：一是充分利用党组会、党组理论学习中心组学习会等形式加强政治理论学习。二是充分发挥机关党建引领示范作用，践行“四下基层”工作方法。三是主动向包联社区报到，听取社区意见，收集民生需求，完善民生实事认领清单。四是要求局领导深入审计一线帮助审计干部和群众解决问题。

整改进展：一是印发《巴彦淖尔市审计局2024年提质增效创优实施方案》，对领导班子提出“四会”“五个一”目标要求，充分发挥领导干部示范带头作用；二是结合“领航共建先锋暖城”“在职党员进社区”“书记项目”“国庆升旗”等活动，领导班子亲自研究帮扶措施，深入结对村庄和结对社区开展植树造林、走访慰问等活动。

完成情况：已完成整改

2.领导班子履职尽责有差距。

整改措施：一是制定规范的党风廉政建设谈话表。二是每年对个人廉政风险点进行梳理排查。三是完善党组会会议记录。四是今后党组每年通报本单位落实全面从严治党主体责任情况。

整改进展：一是按照领导班子分工开展党支部换届选举，支持、指导、督促分管科室和联系支部开展党风廉政建设，从严履行领导班子“一岗双责”责任。二是对新入职人员、青年干部和重点岗位人员开展集体廉政谈话。三是对重点岗位开展廉政风险点排查，完善全体干部廉政档案并上传市纪委廉政系统。四是指定办公室今后负责党组会会议记录，明确专人在党组会上录音并保留录音资料，记录上明确班子成员表态情况备查。

完成情况：已完成整改

3.干部管理和激励机制不健全。

（1）干部培养选拔力度不够。

整改措施：一是加大力度培养年轻干部，选派优秀干部到重要岗位历练，帮助年轻干部成长。二是积极向外推荐优秀干部，做好年轻干部规划，打造人才蓄水池，帮助年轻干部成长。

整改进展：一是绘制干部配备路线图。办公室掌握全局审计干部人事情况并及时提供党组研究。二是树立正确用人导向。坚持好干部标准，加大对年轻干部的培养选拔力度，选派优秀干部到重要岗位历练。三是按照《巴彦淖尔市审计局2024年“传帮带”实施方案》《巴彦淖尔市审计局关于印发2024年度青年干部学习和职称考取计划的通知》等目标，做好年轻干部规划。

完成时限：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

（2）转正程序不严格。

整改措施：一是今后严格执行相关规定，对任职试用期满的干部进行考核。二是针对存在的问题，举一反三，研究制定市审计局试用期满人员考核办法。

整改进展：制定了市审计局试用期满人员考核办法，今后严格按照相关要求执行。

完成情况：已完成整改

（3）重要岗位长期不交流。

整改措施：一是及时调整干部进行轮岗。二是动态掌握干部任职情况，让轮岗成为常态化。

整改进展：一是全面排查在本岗位、本科室工作或者任现职超过5年的科级领导干部的情况，下一步，按照工作安排，对任职超过5年以上的科长优先调整到其他科室任职。二是动态掌握干部任职情况，让轮岗成为常态化。积极鼓励干部进行轮岗，切实提高人才资源配置效率。

完成情况：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

4.基层党组织建设还有差距。

（1）执行党员民主评议制度不严格。

整改措施：一是认真落实党员民主评议制度。二是加强对各支部党务干部的培训，确保党员民主评议工作规范进行。

整改进展：一是结合党建指导观摩，机关党委对各支部档案进行了全面检查，指导各支部查漏补缺。二是机关党委对党务干部开展“手把手”“面对面”指导，加强党务干部对民主评议党员、谈心谈话、述职评议等制度的掌握。三是研究制定《巴彦淖尔市审计局党员领导干部基层党支部联系点制度》，加强领导干部双重组织生活和一岗双责责任。

完成情况：已完成整改

（2）落实“三会一课”制度不到位。

整改措施：一是要求新换届的四个党支部结合工作实际，每月确定一个主题创新开展主题党日。二是要求各支部认真落实谈心谈话制度，完整记录谈话内容，机关党委加强对此项工作的审核监督。

整改进展：一是将严格落实“三会一课”制度、创新主题党日方式方法作为评选优秀党务工作者、先进基层党组的基本标准，激励党支部和党务干部认真开展工作。二是严格落实党员领导干部党支部联系点制度，指导、督促党支部认真开展党建工作。三是组织支部书记、委员和“两优一先”进行党建品牌专题培训，提高党务干部履职水平。

完成情况：已完成整改

（3）临时党支部和离退休党员管理不到位。

整改措施：一是积极推行“审计一线+临时党支部（临时党小组）”模式，与审计业务同计划、同部署、同开展。二是把离退休党员干部编入各支部，同在职党员干部一起管理。

整改进展：一是严格按照审计一线+临时党支部（临时党小组）”模式开展工作，利用当地红色资源开展主题党日活动。二是各支部建立退休党员联络档案，在春节、五一、七一等节日期间开展走访慰问、送学上门等服务。三是研究制定《巴彦淖尔市审计局党内关怀帮扶制度》，增强退休党员归属感和荣誉感。

完成情况：已完成整改

（四）巡视、巡察及审计等监督发现问题整改不到位。

1.整改主体责任压的不实。

整改措施：一是由分管领导对相关人员进行谈话，今后杜绝此类问题再次发生。二是办公室针对现行采购制度进行重新修订，明确专人负责。

整改进展：一是由分管局领导对相关人员进行谈话，今后杜绝此类问题再次发生。二是办公室针对现行采购制度进行重新修订，明确专人负责。

完成情况：已完成整改

2.巡视反馈问题未整改完成。

整改措施：一是针对巡视反馈问题，审计将按照有关地区和部门单位制定的整改计划，明确的时间节点，持续加强对后续整改情况的跟踪督促检查，直至整改到位。二是市委审计委员会办公室、市审计局继续定期调度整改情况，严格审核各整改责任单位报送的整改佐证资料，及时上报市委巡视整改工作领导小组。

整改进展：针对巡视反馈问题，我局通过专题研究、致函督办、定期调度、电话提醒等方式持续督促整改；已起草整改销号办法并报市委督查室，待市委督查室审核同意后报自治区巡视小组销号。

完成情况：取得阶段性成效，2024年12月完成整改

三、下一步工作打算

（一）持续抓好整改落实，确保反馈意见件件到位。

紧紧抓住市委第三巡察组反馈的主要问题和巡察意见建议，持续推进整改，确保高标准、高质量全部完成整改任务。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹；对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压、多想办法，确保整改到位。

（二）强化主体责任担当，严格落实主体责任。

局党组继续严格履行好党风廉政建设主体责任，班子成员带头履行好“一岗双责”，严格落实全面从严治党责任，带头遵守政治纪律和政治规矩，改变工作作风，带头做好请示报告制度、个人重大事项报告制度等，带头严格落实“三重一大”制度、党组会集体议事制度、审委会集体研究等制度，带头落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，带头严格执行中央八项规定及实施细则精神、审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律。同时配合好派驻纪检监察组的工作，主动接受纪检监察组的监督。

（三）建立健全长效机制，推动审计事业全面提升。

在加强整改落实的同时，紧紧围绕党风廉政建设、干部选拔任用、财务管理等重要环节，加强制度建设，形成用制度管人管事管权的长效机制，真正使整改的过程成为提高凝聚力、战斗力、创造力的过程，成为促进全局党员干部作风转变的过程，把巡察整改成果转化为推动审计事业全面提升的的强劲动力。

欢迎广大群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0478—7866216；邮政信箱：巴彦淖尔市审计局702办公室。电子邮箱：sjjjwq@163.com

中共巴彦淖尔市审计局党组  

2024年12月11日