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2021年第3号公告:市本级预算执行和其他财政收支2020年度审计查出问题整改情况报告
发布时间:2021-12-09 文档来源:

——2021年4月26日在巴彦淖尔市第四届

  人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

 

巴彦淖尔市审计局局长 杜振荣

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

 我受市政府委托,向市人大常委会报告市本级预算执行和其他财政收支2020年度审计查出问题整改情况,请予审议。

 2020年8月25日,市政府委托市审计局在市第四届人民代表大会常务委员会第十七次会议上作了《关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。市人大常委会提出“围绕中心工作,突出审计重点;注重整改落实,确保审计成效;完善制度机制,提升审计质量”的审议意见。会后,有关旗县区政府、市直部门和单位认真落实整改工作。截至2021年3月22日,对审计发现的356个问题,已整改287个,正在整改69个。通过整改,加快资金下达15.83亿元,收回、追回或上缴财政资金1.54亿元,盘活存量资金2551.56万元,归垫资金215万元,退还资金2097.96万元。现将具体整改情况报告如下:

 一、市本级预算执行审计查出问题整改情况

 市财政局高度重视审计发现问题,要求相关单位和科室认真分析原因、提出具体整改措施。审计查出11个问题,其中7个问题已整改,4个问题正在整改。通过整改,加快资金下达2.94亿元,收回资金9575.8万元,归垫资金44.76万元。

 二、开发区财政预算执行审计查出问题整改情况

 开发区管委会高度重视审计发现问题,积极督促相关责任单位进行整改。审计查出11个问题,其中7个问题已整改,4个问题正在整改。通过整改,加快资金下达2795.25万元,收回借款500万元。

 三、市本级部门预算执行审计查出问题整改情况

 部门单位采取各项措施积极整改,审计查出“三公”经费管理使用方面15个问题,已全部整改;查出违反财经法规方面55个问题,其中46个问题已整改,9个问题正在整改;查出会计核算不准确、不规范方面26个问题,其中25个问题已整改,1个问题正在整改。通过整改,收回、追回或上缴财政资金274.19万元,盘活存量资金103.1万元,归垫资金14万元,退还资金2.84万元。

 四、专项审计查出问题整改情况

 (一)国家重大政策措施落实情况跟踪审计查出问题整改情况

 按照审计署统一部署,2019年全市审计机关对贯彻落实国家重大政策措施落实情况进行了跟踪审计。一是对全市落实国家减税降费相关政策措施情况进行了审计,审计查出37个问题,其中33个问题已整改,4个问题正在整改。通过整改,上缴财政资金94.22万元,退还资金1870.36万元,归垫资金0.31万元。二是对乌拉特中旗、五原县等5个旗县清理拖欠民营企业中小企业账款情况进行了审计,审计查出4个问题,已全部整改到位。通过整改,促进出台规章制度1项。三是对全市加快城市基础设施重大项目建设政策措施落实情况进行了审计,审计查出13个问题,其中7个问题已整改,6个问题正在整改。移送主管部门问题线索1起,已反馈处理结果。通过整改加快资金下达1562万元。四是对巴彦淖尔市财政局、人力资源和社会保障局等相关单位落实国家和自治区稳就业政策措施情况进行了审计,审计查出7个问题,其中6个问题已整改,1个问题正在整改。通过整改,加快资金下达140万元,促进出台政策2项,完善政策1项。

 (二)保障性安居工程跟踪审计查出问题整改情况

 按照审计署统一部署,2019年12月至2020年3月,市审计局组织两级审计机关,对乌拉特前旗、磴口县等5个旗县2019年棚改相关重大政策措施落实、公租房资产管理使用情况进行了审计,审计查出8个问题,其中6个问题已整改,2个问题正在整改。通过整改,加快资金下达3.92亿元,上缴财政资金14.61万元。

 (三)应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计查出问题整改情况

 按照审计署统一部署,2020年2月至4月,市审计局派出8个审计组,对全市应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物情况进行了专项审计,审计查出18个问题,其中16个问题已整改,2个问题正在整改。通过整改,加快资金下达1804.65万元,归垫资金82.94万元,退还资金221.82万元,追回资金10.08万元,推动地方政府出台疫情防控方面的制度2个。

 (四)体育彩票资金专项审计查出问题整改情况

 按照审计厅统一安排,2019年11月,全市两级审计机关对2018年至2019年9月体育彩票资金进行了专项审计,审计查出10个问题,已全部整改到位。通过整改,加快资金下达750.7万元,盘活存量资金250.62万元,归垫资金52.33万元。

 (五)扶贫资金和“一卡通”补助资金审计查出问题整改情况

 按照审计厅统一安排和要求,2019年7月至9月,市审计局派出6个审计组,对临河区、五原县等6个旗县区2018年4月至2019年7月扶贫政策落实、扶贫资金的分配管理使用效益等情况和2018年至2019年7月“一卡通”补助资金情况进行了审计,审计查出35个问题,已全部整改到位。移送纪检部门案件线索4起、主管部门问题线索2起,已全部反馈处理结果。通过整改,加快资金下达7058.91万元,收回资金980万元,上缴财政资金125.63万元,追回资金59.03万元,退还资金2.94万元。

 五、重点投资项目审计查出问题整改情况

 2019年至2020年上半年,市审计局完成政府投资审计项目28项,审计查出29个问题,已全部整改到位。移送主管部门问题线索15起,已全部反馈处理结果。审计工程结算16.4亿元,审定工程结算14.35亿元,审计核减2.05亿元,核减率12.51%。

 六、领导干部自然资源资产责任审计查出问题整改情况

 2019年,按照审计厅的安排,市审计局对杭锦后旗旗委书记、旗长任职期间自然资源资产管理和生态环境保护责任履行情况进行了审计,审计查出35个问题,其中7个问题已整改,28个问题正在整改。移送纪检部门案件线索1起、主管部门问题线索8起,已全部反馈处理结果。通过整改,收回资金3201.58万元。

 七、旗县政府财政决算审计查出问题整改情况

 2019年,市审计局对杭锦后旗2017年至2018年度财政决算进行了审计,审计查出42个问题,其中34个问题已整改,8个问题正在整改。移送纪检部门案件线索1起、主管部门问题线索5起,已反馈处理结果5起。通过整改,加快资金下达7.55亿元,盘活存量资金2197.84万元,上缴财政资金246.57万元,收回借款192.4万元,追回资金122.5万元,归垫资金20.06万元。

 除上述审计事项外,由于经济责任审计是结合预算执行、旗县区财政决算审计一并进行的,对旗县、市直单位主要领导干部经济责任审计查出问题的整改情况,已在上述相关审计整改中作了汇报,这里不再一一说明。对审计查出问题尚未完全整改到位的单位,我们将其作为下一步审计跟踪督查的重点,进一步加大督促整改力度。今后,我们将全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,督促各级审计部门依法全面履行审计监督职责,持续加强对问题整改的跟踪检查,进一步压实有关部门单位和旗县区整改主体责任,发扬钉钉子精神推动整改落实,以优异成绩迎接建党一百周年。