巴彦淖尔市审计局

　　批复时间：2026年1月26日 　　公开时间：2026年1月30日 　　目 录 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能、职责 　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 　　三、2026年度巴彦淖尔市审计局主要工作任务及目标 　　第二部分 巴彦淖尔市审计局2026年度部门预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　二、收入预算情况说明 　　三、支出预算情况说明 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　十、项目支出预算情况说明 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　十三、国有资产占用情况说明 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 巴彦淖尔市审计局2026年度部门预算表 　　一、收支总表 　　二、收入总表 　　三、支出总表 　　四、财政拨款收支总表 　　五、一般公共预算支出表 　　六、一般公共预算基本支出表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、国有资本经营预算支出表 　　十、项目支出表 　　十一、项目绩效目标表 　　十二、政府采购预算表 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能职责 　　（一）主要职能 　　巴彦淖尔市审计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。 　　（二）主要职责 　　1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 　　2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。 　　3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。 　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。 　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 　　（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。 　　（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。 　　（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 　　（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 　　（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 　　（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。 　　（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 　　5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 　　6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 　　8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 　　9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。 　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 　　1.根据巴彦淖尔市审计局职责分工，本部门内设机构包括党政办，法制科，财政科等13个内设科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心。（下属单位，无独立法人，非独立核算） 　　2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市审计局。详细情况见表： 　　序号 　　单位名称 　　单位性质 　　1 　　巴彦淖尔市审计局 　　财政拨款的行政单位 　　2 　　巴彦淖尔市内部审计发展中心 　　公益一类事业单位 　　3 　　巴彦淖尔市审计局综合保障中心 　　公益一类事业单位 　　二、2026年度部门主要工作任务及目标 　　2026年，我们坚持把学习贯彻党的二十届四中全会精神与习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神结合起来，与习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神结合起来，深入贯彻全国、全区审计工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府工作安排，科学规范履行审计监督职责。一是强化“审计机关首先是政治机关”意识，坚持把加强党对审计工作的领导落到审计全过程、各方面，认真履行审计办统筹协调职责，做好重大事项请示报告工作。聚焦重大政策落地、财政资金增效、民生福祉改善、权力规范运行等内容，拟立项实施35个左右审计项目，对重点区域、重点领域、重点单位、重点人员进行深度监督，稳步推进“十五五”规划开局。二是树立“审计质量为要”理念，在巩固审计项目全流程审计质量控制体系基础上，继续全面压紧压实审计项目的“审核、复核、审理、审定”工作，借助审计现场前置审理、审计业务质量检查、“业务+数据”多主审等方式，强化审核把关，逐层把控审计质量。同时，扎实抓好审计整改“下半篇文章”，合力推动、分类施策、持续跟踪、标本兼治，确保问题整改到位。三是锤炼审计队伍“硬实力”。激发审计干部“愿为”动力，强化终身学习的理念，养成“复盘思维”，练就扎实内功，做深做实研究型审计，全面提升“四能”的本领，凭专业赢得尊重，靠铁面树立权威；提升审计干部“善为”能力，坚持务实重行，打造“集中培训+导师帮带+实战检验”成长链条；增强审计干部“敢为”底气，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，驰而不息抓好作风建设。 　　第二部分 2026年巴彦淖尔市审计局预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度收入、支出预算总计1882.40万元，与上年相比收、支预算总计各增加225.93万元，增长13.64 %。其中： 　　（一）收入预算总计1882.4万元。包括： 　　1．本年收入合计1882.4万元。 　　（1）一般公共预算拨款收入1882.4万元，与上年相比增加225.93万元，增长13.64%。主要原因是人员增加及提前下达上级专项资金纳入预算。 　　（2）政府性基金预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（3）国有资本经营预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（4）财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（5）事业收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（6）事业单位经营收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（7）上级补助收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（8）附属单位上缴收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（9）其他收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　2．上年结转结余 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（二）支出预算总计1882.4万元。包括： 　　1．本年支出合计1882.4万元。 　　（1）一般公共服务（类）支出1528.75万元，主要用于人员工资、日常运转。与上年相比增加232.03万元，增长17.89%。主要原因是人员增加及提前下达上级专项资金纳入预算。 　　（2）社会保障和就业（类）支出161.38万元，主要用于人员各类社保。与上年相比减少18.34万元，减少10.2%。主要原因是退休人员停发交通补和通讯补工资。 　　（3）卫生健康（类）支出81.49万元，主要用于人员社保。与上年相比增加4.73万元，增长6.16%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（4）住房保障（类）支出110.78万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加7.52万元，增加7.28%。主要原因是人员工资上涨核定基数增加。 　　2．年终结转结余 万元，主要原因是不存在此项内容。 　　二、收入预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度收入预算总计1882.4万元，包括本年收入1882.4万元，上年结转结余 万元。其中： 　　本年一般公共预算收入1882.4万元，占100%； 　　本年政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　本年国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　本年财政专户管理资金 万元，占 %； 　　本年事业收入 万元，占 %； 　　本年事业单位经营收入 万元，占 %； 　　本年上级补助收入 万元，占 %； 　　本年附属单位上缴收入 万元，占 %； 　　本年其他收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的财政专户管理资金 万元，占 %； 　　上年结转结余的单位资金 万元，占 %。 　　图1.收入预算图（可以饼图列示） 　　三、支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度支出预算合计1882.4万元，其中： 　　基本支出1416.40万元，占75.24%； 　　项目支出466万元，占24.76%； 　　事业单位经营支出 万元，占 %； 　　上缴上级支出 万元，占 %； 　　对附属单位补助支出 万元，占 %。 　　图2.支出预算图（可以饼图列示） 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度财政拨款收、支总预算1882.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加225.93万元，增长13.64%。主要原因是人员增加及提前下达上级专项资金纳入预算。 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1882.4万元，与上年相比增加225.93万元，增长13.64%。具体情况如下： 　　（一）一般公共服务（类） 　　一般公共服务类年初预算数为1528.75万元，与上年相比增加232.03万元。其中： 　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算1062.75万元，与上年相比增加66.03万元，增加6.62%。变动原因：人员工资增长。 　　2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算466万元，与上年相比增加166万元，增长55.33%。变动原因：提前下达上级专项资金纳入预算。 　　（二）社会保障和就业（类） 　　社会保障和就业类年初预算数为161.38万元，与上年相比减少18.34万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.53万元，与上年相比减少31.4万元，减少43.65%。变动原因：退休人员停发交通补和通讯补工资。 　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.68万元，与上年相比增加12.62万元，增长12.49%。变动原因：人员数量及社保基数增加。 　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.16万元，与上年相比增加0.43万元，增长6.39%。变动原因：人员社保基数增加。 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1416.4万元，其中： 　　（一）人员经费1299.36万元。主要包括：基本工资384.28万元、津贴补贴369.46万元、奖金39.75万元、绩效工资76.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.68万元、职工基本医疗保险缴费56.17万元、公务员医疗补助缴费25.32万元、其他社会保障缴费7.16万元、住房公积金110.78万元、其他工资福利支出75.63万元、退休费40.53万元。 　　（二）公用经费117.04元。主要包括：办公费11.92万元、水费2万元、电费7万元、邮电费0.5万元、取暖费18.7万元、物业管理费29.52万元、公务接待费0.57万元、工会经费13.54万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用27.72万元、其他商品和服务支出2.58万元。 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 　　巴彦淖尔市审计局2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.57万元，其中因公出国（境）费支出 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占94.61%；公务接待费支出0.57万元，占5.39%。具体情况如下： 　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.57 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中： 　　1．因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因不存在此项内容。 　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 万元。其中： 　　（1）公务用车购置预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因不存在此项内容。 　　（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因上年预算相同。 　　3．公务接待费预算支出0.57万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因明确“过紧日子”，厉行节约、反对铺张浪费。 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　XX部门（单位）XX年度政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。 　　其中： 　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　XX部门（单位）XX年度国有资本经营预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。 　　其中： 　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　十、项目支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额466万元。其中，财政本年拨款金额466万元，财政拨款结转结余 万元，财政专户管理资金 万元，单位资金 万元。 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2026年度机构运行经费预算支出117.04万元，与上年相比增加1.65万元，增加1.43%。主要原因是：人员增加相应公用经费增加。 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局2026年度政府采购支出预算总额54.22万元，其中：拟采购货物支出54.22万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 万元。 　　十三、国有资产占用情况说明 　　巴彦淖尔市审计局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　巴彦淖尔市审计局年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1882.4万元，占全部项目预算的100%。 　　第三部分 名词解释 　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：阿米娜 联系电话：0478-7866387 　　第五部分 巴彦淖尔市审计局2026年度部门预算表 　　一、收支总表 　　二、收入总表 　　三、支出总表 　　四、财政拨款收支总表 　　五、一般公共预算支出表 　　六、一般公共预算基本支出表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、国有资本经营预算支出表 　　十、项目支出表 　　十一、项目绩效目标表 　　十二、政府采购预算表 　　详见附表：巴彦淖尔市审计局2026年度部门预算表.xlsx 　　

　　批复时间： 2025 年 9 月 20 日 　　公开时间： 2025 年 9 月 20 日 　　目 录 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能、职责 　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况 　　第二部分 部门（单位）决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　二、收入决算情况说明 　　三、支出决算情况说明 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　十一、机关运行经费支出决算情况说明 　　十二、政府采购支出决算情况说明 　　十三、国有资产占用情况说明 　　十四、预算绩效情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 部门（单位）决算表 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能、职责 　　1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 　　2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。 　　3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。 　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。 　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 　　（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。 　　（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。 　　（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 　　（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 　　（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 　　（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。 　　（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 　　5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 　　6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 　　8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 　　9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。 　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 　　1.根据部门职责分工，巴彦淖尔市审计局为隶属于政府的正处级主管单位，本部门内设13个科室，本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心。 　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：巴彦淖尔市审计局部门本级、巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心，详细情况见表： 　　序号 　　单位名称 　　单位性质 　　1 　　巴彦淖尔市审计局本级 　　财政拨款的行政单位 　　2 　　巴彦淖尔市内部审计发展中心 　　公益一类事业单位 　　3 　　巴彦淖尔市审计局综合保障中心 　　公益一类事业单位 　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况 　　2024年，我局完成了46个审计项目，查出问题金额5.95亿元，非金额问题177个，移送处理事项26项，在推动全市经济社会发展中起到积极作用；局机关被市直机关工委评为“创建北疆模范机关先进单位”。 　　第二部分 部门（单位）决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度收入、支出决算总计2101.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加373.74万元，增长21.63%，变动原因：新增人员，导致增加；与上年决算相比，收、支总计各增加163.41万元，增长 8.43%。其中： 　　（一）收入决算总计2101.23万元。包括： 　　1.本年收入决算合计2015.03万元。与上年决算相比，增加 163.41万元，增长8.83%，变动原因：新增人员，导致增加。 　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少 0%，变动原因：不存在此项内容。 　　3.年初结转和结余86.20万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：结余结转没有发生变化 　　（二）支出决算总计2101.23万元。包括： 　　1.本年支出决算合计2015.03万元。与上年决算相比，增加163.41万元，增长8.83%，变动原因：新增人员，导致增加。 　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。 　　3.年末结转和结余86.20万元。结转和结余事项：本部门上级拨入审计经费。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：与上年相比没有变化。 　　二、收入决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度本年收入决算合计2015.03万元，其中： 　　本年一般公共预算财政拨款收入2015.03万元，占 100.00%； 　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。 　　图1.收入决算图 　　三、支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度本年支出决算合计2015.03万元，其中： 　　本年基本支出1522.69万元，占75.57%。其中，公用经费116.5万元, 比上年决算相比，增加3.48万元，增长3.08%，变动原因：新招录人员增加影响单位公务经费。 　　本年项目支出492.34万元，占24.43%； 　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 　　图2.支出决算图 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度财政拨款收入、支出决算总计2068.09万元，与年初预算相比，收、支总计各增加340.6万元，增长19.72%，变动原因：人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加163.41万元，增长8.58%，变动原因：人员增加。 　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2015.03万元。与年初预算1727.49万元相比，完成年初预算的116.65%。其中： 　　（一）一般公共服务（类） 　　一般公共服务类决算数为1610.83万元，与年初预算相比增加229.62万元。其中： 　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算906.81万元，支出决算1077.83万元，完成年初预算的118.86%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。 　　2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算433.75万元，决算支出492.34万元，完成年初预算的113.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加。 　　3.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算40.66万元，决算支出40.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 　　（二）社会保障和就业支出（类） 　　社会保障和就业支出类决算数为225.32万元，与年初预算相比增加52.2万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算65.95万元，支出决算66.89万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加预算形成。 　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无。 　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.22万元，支出决算97.09万元，完成年初预算的98.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休造成差异。 　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员做实职业年金。 　　5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。 　　6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.94万元，支出决算7万元，完成年初预算的78.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休造成差异。 　　（三）卫生健康支出（类） 　　卫生健康支出类决算数为76.59万元，与年初预算相比增加2.25万元。其中： 　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算52.02万元，支出决算51.85万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休造成差异。 　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算22.32万元，支出决算24.74万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年末调整缴费基数，补差造成差异。 　　（四）住房保障支出（类） 　　住房保障支出类决算数为102.28万元，与年初预算相比增加3.46万元。其中： 　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算98.82 万元，支出决算102.28万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数的差异原因：新增人员追加预算。 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1522.69万元，其中： 　　（一）人员经费1406.19万元。主要包括：基本工资633.31万元、津贴补贴330.64万元、奖金37.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.09万元、职业年金缴费47.64万元、职工基本医疗保险缴费51.85万、公务员医疗补助缴费24.74万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金102.28万元、退休费67.71万元，抚恤金6.7万元。 　　（二）公用经费116.5万元。主要包括：办公费10.91万元、手续费0.05万元、水费3.1万元、电费9.2万元、邮电费0.45万元、取暖费18.7万元、物业管理费23.27万元、公务接待费0.8万元、工会经费13.27万元、福利费2.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用31.71万元。 　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算492.34万元，其中： 　　(一)商品和服务支出479.63万元。主要包括：印刷费5万元、差旅费223.92万元、维修（护）费145.5万元、培训费38.43万元、劳务费42.58万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出12.2万元。 　　(二)资本性支出12.71万元。主要包括办公设备购置12.71万元。 　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.00万元，支出决算 10.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预算与决算相比无变化。 　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度财政拨款“三公”经费支出 10.80万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元，占 92.59%；公务接待费支出 0.80万元，占 7.41%。其中： 　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无。 　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中: 　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无。 　　（2）公务用车运行维护费支出10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：预算与决算相比无变化。 　　3.公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万元，接待10批次，75人次，开支内容：自治区审计厅，其他盟来人接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无变化。 　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 　　十一、机关运行经费支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度机关运行经费支出决算 116.5万元。比上年决算相比，增加3.48万元，增长 3.08%，变动原因：新招录人员增加影响单位公务经费。 　　十二、政府采购支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2024年度政府采购支出总额51.8万元，其中：政府采购货物支出13.93万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出37.87万元。政府采购授予中小企业合同金额50.58万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50.58万元，占政府采购支出总额的97.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 　　十三、国有资产占用情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 　　十四、预算绩效情况说明 　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目 个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。 　　组织对“审计专项业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金支出0万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对A项目、B项目、C项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目运行良好，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共1个项目的绩效自评结果。 　　1. 审计专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为300万元，执行数为492.34万元，完成预算的164.11%。项目绩效目标完成情况：保障审计工作的有序开展。2024年度预算安排项目经费300万元，其中：审计专项业务费300万元。2024年预算实际拨付492.34万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出402.57万元，其中：印刷费5万元，差旅费223.92万元，维修维护费145.5万元，培训费38.43万元，劳务费42.58万元，公车运行维护费7万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.71万元。项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 　　项目支出绩效自评表 　　(2024年度） 　　项目名称 　　审计专项业务费 　　主管部门 　　巴彦淖尔市审计局（部门） 　　实施单位 　　巴彦淖尔市审计局 　　项目资金 　　（万元） 　　年初预算数 　　全年预算数 　　全年执行数 　　分值 　　执行率（%） 　　得分 　　年度资金总额 　　300 　　492.34 　　492.34 　　10 　　164.11 　　10 　　其中：财政拨款 　　300 　　492.34 　　492.34 　　—— 　　164.11 　　—— 　　上年结转资金 　　0.00 　　0 　　0 　　—— 　　0 　　—— 　　其他资金 　　0.00 　　0 　　0 　　—— 　　0 　　—— 　　年度总体目标 　　预期目标 　　实际完成情况 　　目标一：深化国家和自治区重大政策措施落实情况跟踪审计； 　　目标二：深化财政预决算审计； 　　目标三：加强政府投资审计；、加强领导干部经济责任审计、加强专项审计。 　　一是保障审计工作的有序开展。 　　2024年度预算安排项目经费492.34万元。2024年预算实际拨付492.34万元，预算全部拨付到位。 　　项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。 　　二是为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。 　　绩效指标 　　一级指标 　　二级指标 　　三级指标 　　指标性质 　　指标方向 　　年度指标值 　　实际完成值 　　计量单位 　　分值 　　得分 　　偏差原因分析及改进措施 　　绩效指标 　　产出指标 　　数量指标 　　外聘劳务人员 　　反向 　　小于等于 　　12 　　7 　　人 　　3 　　1 　　公务用车数量 　　正向 　　等于 　　2 　　2 　　辆 　　4 　　4 　　举办业务培训学习班 　　正向 　　大于等于 　　5 　　2 　　期 　　4 　　1 　　参与培训人次 　　正向 　　大于等于 　　100 　　100 　　人次 　　4 　　4 　　质量指标 　　培训合格率 　　正向 　　大于等于 　　98 　　98 　　% 　　3 　　2 　　资料入档率 　　正向 　　等于 　　100 　　100 　　% 　　4 　　3 　　审计项目整改抽查率 　　正向 　　大于等于 　　90 　　90 　　% 　　4 　　3 　　年终考核合格率 　　正向 　　大于等于 　　98 　　100 　　% 　　4 　　4 　　时效指标 　　培训完成时间 　　定性 　　2024年12月 　　2024年12月 　　3 　　3 　　审计工作完成时间 　　定性 　　2024年12月 　　2024年12月 　　3 　　3 　　提交审计报告及时率 　　正向 　　大于等于 　　90 　　90 　　% 　　4 　　4 　　成本指标 　　公务用车运行维护成本 　　反向 　　小于等于 　　7 　　7 　　万元 　　1 　　1 　　出差补助成本 　　反向 　　小于等于 　　150 　　223.92 　　万元 　　1 　　0 　　培训成本 　　反向 　　小于等于 　　20 　　38.43 　　万元 　　1 　　1 　　维修维护成本 　　反向 　　小于等于 　　50 　　145.5 　　万元 　　1 　　0 　　其他交通成本 　　反向 　　小于等于 　　5 　　6 　　万元 　　1 　　1 　　印刷成本 　　反向 　　小于等于 　　5 　　5 　　万元 　　1 　　1 　　劳务成本 　　反向 　　小于等于 　　40.7 　　42.58 　　万元 　　1 　　1 　　办公设备购置成本 　　反向 　　小于等于 　　4 　　12.71 　　万元 　　1 　　0 　　其他商品和服务支出成本 　　反向 　　小于等于 　　12.2 　　12.2 　　万元 　　2 　　2 　　效益指标 　　社会效益 　　提高公共资金使用效率 　　定性 　　显著提高 　　显著提高 　　3 　　3 　　减少违规违法资金使用 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　避免和减少公共资金的损失浪费 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　全面客观反映事业单位资金执行情况 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　可持续影响 　　项目持续发挥作用期限 　　定性 　　长期 　　效果显著 　　4 　　4 　　提高档案工作质量达到自治区一级 　　定性 　　显著提高 　　效果显著 　　4 　　4 　　提高预算执行情况 　　定性 　　显著提高 　　效果显著 　　5 　　5 　　进一步提升审计人员审计业务素质 　　定性 　　显著提升 　　效果显著 　　5 　　5 　　满意度指标 　　服务对象满意度 　　主管部门满意度 　　正向 　　大于等于 　　90 　　90 　　% 　　5 　　5 　　审计人员满意度 　　正向 　　大于 　　90 　　90 　　% 　　5 　　5 　　总分 　　100 　　89 　　（三）部门项目绩效评价结果。 　　以审计专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 　　巴彦淖尔市审计局审计专项业务费项目 　　支出绩效自评报告 　　一、项目基本情况 　　（一）项目基本情况简介。 　　审计业务人员外出住宿、差旅补助,上级部门统审项目,审计项目审委会,年初年终审计工作部署总结。 　　（二）绩效目标设定及目标完成情况。 　　预期目标： 　　目标一：深化国家和自治区重大政策措施落实情况跟踪审计； 　　目标二：深化财政预决算审计； 　　目标三：加强政府投资审计；加强领导干部经济责任审计、加强专项审计。 　　绩效目标实际完成情况： 　　一是保障审计工作的有序开展。2024年度预算安排项目经费492.34万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出492.34万元， 其中：印刷费5万元，差旅费223.92万元，维修维护费145.5万元，培训费38.43万元，劳务费42.58万元，公车运行维护费7万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.71万元。 　　项目预期目标已按计划进度完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。 　　二是为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。 　　二、绩效自评工作情况 　　（一）绩效自评目的。 　　1.提升经费使用效益：通过对审计专项业务经费的使用情况进行绩效自评，可以全面了解经费的使用情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，从而提升经费的使用效益。 　　2.强化审计质量控制：审计专项业务经费绩效自评不仅关注经费的使用情况，还关注审计工作的质量。通过绩效自评，可以发现审计工作中存在的问题和不足，并采取有效措施进行改进，从而强化审计质量控制。 　　3.促进审计成果转化：审计专项业务经费绩效自评的目的是为了更好地实现审计成果的转化。通过绩效自评，可以了解审计成果的应用情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，从而促进审计成果的转化和应用。 　　4.提高审计人员责任感：审计业务经费绩效自评是为了提高审计人员的责任感和和工作积极性。通过绩效自评，可以明确审计人员的职责和工作任务，并对其工作进行评价和监督，从而增强审计人员的责任感和工作积极性。 　　（二）项目资金投入情况。 　　本年度资金年初预算数492.34万元，其中：财政拨款492.34万元，其他资金0.00万元。 　　本年度资金全年执行数492.34万元，其中：财政拨款492.34万元，其他资金0.00万元。 　　（三）项目资金产出情况。 　　2024年，我局较好完成了46个审计项目，查出问题金额5.95亿元，非金额问题177个，移送处理事项26项，在推动全市经济社会发展中起到积极作用；局机关被市直机关工委评为“创建北疆模范机关先进单位”。 　　（四）项目资金管理情况。 　　2024年度预算安排项目经费492.34万元。实际拨付492.34万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出492.34万元，其中：印刷费5万元，差旅费223.92万元，维修维护费145.5万元，培训费38.43万元，劳务费42.58万元，公车运行维护费7万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.71万元。 　　三、项目绩效情况 　　(一)产出指标完成情况 　　产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标设置4个三级指标；质量指标设置4个三级指标；时效指标设置3三级指标；成本指标设置7个三级指标。以上指标都已完成。 　　（二）效益指标完成情况 　　效益指标又分为社会效益指标、可持续影响指标等二级指标，这些二级指标又分别下设4个三级指标。截止2024年底，效益指标完成率达到100%。 　　(三)服务对象满意度指标 　　满意度指标均已完成。 　　（四）自评得分情况 　　满分100分，经过2024年全体工作人员的积极配合完成，截至2024年底，自评得分89分，完成率达到89%。 　　四、存在问题 　　评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。 　　五、其他需要说明的问题 　　项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。 评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。 　　第三部分 名词解释 　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本部门决算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：阿米娜 联系电话：0478-7866387 　　第五部分 部门（单位）决算公开表 　　见附件。 　　附件下载：2024年巴彦淖尔市审计局决算公开表.xlsx

　　批复时间：2025年 1 月 13日 　　公开时间：2025年 1 月 17日 　　目 录 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能、职责 　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 　　三、2025年度巴彦淖尔市审计局主要工作任务及目标 　　第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　二、收入预算情况说明 　　三、支出预算情况说明 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　十、项目支出预算情况说明 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　十三、国有资产占用情况说明 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 XX年度部门（单位）预算表 　　一、收支总表 　　二、收入总表 　　三、支出总表 　　四、财政拨款收支总表 　　五、一般公共预算支出表 　　六、一般公共预算基本支出表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、国有资本经营预算支出表 　　十、项目支出表 　　十一、项目绩效目标表 　　十二、政府采购预算表 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能职责 　　（一）主要职能 　　巴彦淖尔市审计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。 　　（二）主要职责 　　1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 　　2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。 　　3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。 　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。 　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 　　（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。 　　（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。 　　（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 　　（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 　　（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 　　（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。 　　（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 　　5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 　　6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 　　8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 　　9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。 　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 　　1.根据巴彦淖尔市审计局职责分工，本部门内设机构包括党政办，法制科，财政科等14个内设科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心。（下属单位，无独立法人，非独立核算） 　　2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市审计局。详细情况见表： 　　序号 　　单位名称 　　单位性质 　　1 　　巴彦淖尔市审计局 　　财政拨款的行政单位 　　2 　　巴彦淖尔市内部审计发展中心 　　公益一类事业单位 　　3 　　巴彦淖尔市审计局综合保障中心 　　公益一类事业单位 　　三、2025年度部门主要工作任务及目标 　　2025年，我们将以配合筹备五届市委审计委员会第四次会议和贯彻落实会议精神为主线，突出抓好五个方面的工作。一是突出政治统领，充分发挥好市委审计委员会和市委审计办平台作用，严格执行重大事项请示报告制度、建立健全领导指示批示督促落实工作机制、持续完善监督贯通协同机制。同时，精心打造“1+7+N”党建品牌矩阵，为推动审计工作高质量发展提供强大的思想保证、强劲的内生动力和强力的精神支撑。二是突出项目为王，深入践行“把立项当课题研究”理念，紧跟自治区审计厅“1+N”经济责任审计年工作思路，坚持需求导向谋划项目、上下联动实施项目、统筹融合汇总成果，安排30个审计项目，鼓励年青干部“揭榜挂帅”，打造全国、全区优秀审计项目。三是突出质量为要，强化全员全流程质量管控，因地制宜健全完善审计质量纠偏机制、审计执法监督机制、质量风险防范机制。四是突出科技强审，秉持“平台+工具+服务”的理念，按照提升效率、定性精准、规范管理、人才培养、自主可控的原则，用3年时间、投资建设完成智慧云平台，为全区大数据审计工作提供样板。五是突出队伍建设，按照打造“特种部队”“审计铁军”的要求，发挥“头雁效应”，加强班子建设、能力建设、作风建设，积极探索多种人才培养方式，着力塑造职业精神，持续提升审计人员能查能说能写能数据分析的本领。同时，学习先进地区，在全市范围内推进内审服务基层治理，为全区内审工作先行先试。 　　第二部分 2025年巴彦淖尔市审计局预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度收入、支出预算总计1656.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少71.02万元，减少4.28 %。其中： 　　（一）收入预算总计1656.47万元。包括： 　　1．本年收入合计1656.47万元。 　　（1）一般公共预算拨款收入1656.47万元，与上年相比增加减少71.02万元，减少4.28%。主要原因是人员减少。 　　（2）政府性基金预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（3）国有资本经营预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（4）财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（5）事业收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（6）事业单位经营收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（7）上级补助收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（8）附属单位上缴收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（9）其他收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　2．上年结转结余 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（二）支出预算总计1656.47万元。包括： 　　1．本年支出合计1656.47万元。 　　（1）一般公共服务（类）支出1296.72万元，主要用于人员工资、日常运转。与上年相比减少84.49万元，减少6.52%。主要原因是人员减少。 　　（2）社会保障和就业（类）支出179.72万元，主要用于人员各类社保。与上年相比增加6.66万元，增长3.71%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（3）卫生健康（类）支出76.76万元，主要用于人员社保。与上年相比增加2.42万元，增长3.17%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（4）住房保障（类）支出103.26万元，主要用于人员公积金。与上年相比增加4.44万元，增加4.29%。主要原因是人员工资上涨。 　　2．年终结转结余 万元，主要原因是不存在此项内容。 　　二、收入预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度收入预算总计1656.47万元，包括本年收入1656.47万元，上年结转结余 万元。其中： 　　本年一般公共预算收入1656.47万元，占100%； 　　本年政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　本年国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　本年财政专户管理资金 万元，占 %； 　　本年事业收入 万元，占 %； 　　本年事业单位经营收入 万元，占 %； 　　本年上级补助收入 万元，占 %； 　　本年附属单位上缴收入 万元，占 %； 　　本年其他收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的财政专户管理资金 万元，占 %； 　　上年结转结余的单位资金 万元，占 %。 　　图1.收入预算图（可以饼图列示） 　　三、支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度支出预算合计1656.47万元，其中： 　　基本支出1356.47万元，占81.89%； 　　项目支出300万元，占18.11%； 　　事业单位经营支出 万元，占 %； 　　上缴上级支出 万元，占 %； 　　对附属单位补助支出 万元，占 %。 　　图2.支出预算图（可以饼图列示） 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度财政拨款收、支总预算1656.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少71.02万元，减少4.28%。主要原因是人员减少。 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1656.47万元，与上年相比减少71.02万元，减少4.28%。具体情况如下： 　　（一）一般公共服务（类） 　　一般公共服务类年初预算数为1296.72万元，与上年相比减少84.49万元。其中： 　　1.1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算996.72万元，与上年相比增加89.91万元，增加9.02%。变动原因：人员工资增长。 　　2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算300万元，与上年相比减少133.75万元，减少44.58%。变动原因：专项收入减少。 　　（二）社会保障和就业（类） 　　社会保障和就业类年初预算数为179.72万元，与上年相比增加6.6万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算71.93万元，与上年相比增加5.98万元，增长8.31%。变动原因：人员社保基数增加。 　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算101.06万元，与上年相比增加2.84万元，增长2.81%。变动原因：人员社保基数增加。 　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.73万元，与上年相比减少32.83万元，减少2021%。变动原因：人员减少。 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1356.47万元，其中： 　　（一）人员经费1241.07万元。主要包括：基本工资328.19万元、津贴补贴369.43万元、奖金38.12万元、绩效工资61.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.06万元、职工基本医疗保险缴费52.6万元、公务员医疗补助缴费24.16万元、其他社会保障缴费6.74万元、住房公积金103.26万元、其他工资福利支出84.13万元、退休费71.93万元。 　　（二）公用经费115.39元。主要包括：办公费10.92万元、手续费0.05万元、水费2万元、电费7万元、邮电费0.5万元、取暖费18.7万元、物业管理费28.97万元、公务接待费0.8万元、工会经费14.06万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用26.94万元。 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 　　巴彦淖尔市审计局2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8万元，其中因公出国（境）费支出 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出100万元，占92.59%；公务接待费支出0.8万元，占7.41%。具体情况如下： 　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %；其中： 　　1．因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因不存在此项内容。 　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 万元。其中： 　　（1）公务用车购置预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因不存在此项内容。 　　（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因上年预算相同。 　　3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因上年预算相同。 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　XX部门（单位）XX年度政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。 　　其中： 　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　XX部门（单位）XX年度国有资本经营预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。 　　其中： 　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　十、项目支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额300万元。其中，财政本年拨款金额300万元，财政拨款结转结余 万元，财政专户管理资金 万元，单位资金 万元。 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2025年度机构运行经费预算支出1656.47万元，与上年相比减少71.02万元，减少4.28%。主要原因是：人员减少。 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　巴彦淖尔市审计局2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 万元。 　　十三、国有资产占用情况说明 　　巴彦淖尔市审计局共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　巴彦淖尔市审计局年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1656.47万元，占全部项目预算的100%。 　　第三部分 名词解释 　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：宫越 联系电话：0478-7866387 　　详见附表：2025年巴彦淖尔市审计局预算报表.xlsx

　　批复时间： 2024 年 9 月 20 日 　　公开时间： 2024 年 9 月 20 日 　　目 录 　　第一部分 部门概况 　　一、主要职能、职责 　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 　　第二部分2023年度部门决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　二、收入决算情况说明 　　三、支出决算情况说明 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　五、一般公共预算支出决算情况说明 　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　十、项目支出决算情况说明 　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 　　十二、政府采购支出决算情况说明 　　十三、国有资产占用情况说明 　　十四、预算绩效情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 2023年度部门决算表 　　一、收入支出决算总表 　　二、收入决算表 　　三、支出决算表 　　四、财政拨款收入支出决算总表 　　五、项目收入支出决算表 　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 　　第一部分 部门概况 　　一、主要职能、职责 　　1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 　　2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。 　　3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。 　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。 　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 　　（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。 　　（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。 　　（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 　　（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 　　（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 　　（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。 　　（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 　　5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 　　6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 　　8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 　　9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。 　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况 　　1.根据部门职责分工，巴彦淖尔市审计局为隶属于巴市政府的正处级主管单位，本部门内设14个科室，本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心。 　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：巴彦淖尔市审计局部门本级、巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心，详细情况见表： 　　序号 　　单位名称 　　单位性质 　　1 　　巴彦淖尔市审计局本级 　　财政拨款的行政单位 　　2 　　巴彦淖尔市内部审计发展中心 　　公益一类事业单位 　　3 　　巴彦淖尔市审计局综合保障中心 　　公益一类事业单位 　　三、2023年度部门主要工作完成情况 　　2023年，我局较好完成了83个审计项目，查出问题金额29.7亿元，发现非金额计量问题406个，移送问题线索59个；局机关党委被市直机关工委评为“推进‘五大行动’创建模范机关优秀案例单位党组织”，局机关被评为“全国节约型机关”“中组部公务员考核联系点”“自治区公务员绩效管理试点单位”，局机关领导班子在2022年度县处级领导班子和领导干部考核中获得优秀等次；我局参与实施的1个审计项目获得审计署优秀审计项目一等奖，选送的3个审计项目被自治区审计厅评为一等奖1个、二等奖2个。 　　第二部分 2023年度部门决算情况说明 　　一、收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度收入、支出决算总计1,937.82万元。与年初预算相比，收、支总计各增加262.56万元，增长15.67%，变动原因：新增人员，导致增加；与上年决算相比，收、支总计各增加22.69万元，增长 1.18%。其中： 　　（一）收入决算总计 1,937.82万元。包括： 　　1.本年收入决算合计1,851.62万元。与上年决算相比，增加 22.69万元，增长1.24%，变动原因：新增人员，导致增加。 　　2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少 0%，变动原因：不存在此项内容。 　　3.年初结转和结余86.20万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：结余结转没有发生变化 　　（二）支出决算总计 1,937.82万元。包括： 　　1.本年支出决算合计 1,851.62万元。与上年决算相比，增加22.69万元，增长 1.24%，变动原因：新增人员，导致增加。 　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：不存在此项内容。 　　3.年末结转和结余86.20万元。结转和结余事项：本部门上级拨入审计经费。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，变动原因：与上年相比没有变化。 　　二、收入决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2023年度本年收入决算合计1,851.62万元，其中： 　　本年一般公共预算财政拨款收入1,851.62万元，占 100.00%； 　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年上级补助收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 　　本年经营收入 0.00万元，占 0.00%； 　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%； 　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。 　　图1.收入决算图 　　三、支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度本年支出决算合计1,851.62万元，其中： 　　本年基本支出1,449.05万元，占78.26%； 　　本年项目支出402.57万元，占21.74%； 　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 　　图2.支出决算图 　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,904.68万元，与年初预算相比，收、支总计各增加229.42万元，增长13.69%，变动原因：一是人员增加，二是审计项目增加；与上年决算相比，收、支总计各增加22.69万元，增长1.21%，变动原因：一是人员增加，二是审计项目增加。 　　五、一般公共预算支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,851.62万元。与年初预算1,675.26万元相比，完成年初预算的110.53%。其中： 　　（一）一般公共服务（类） 　　一般公共服务类决算数为1451.21万元，与年初预算相比增加112.29万元。其中： 　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算1265.04万元，支出决算1451.21万元，完成年初预算的114.71%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加，二是审计项目增加。 　　2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算300万元，决算支出383.87万元，完成年初预算的127.95%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加，二是审计项目增加。 　　3.审计事务（款）审计管理（项）。年初预算0万元，决算支出18.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人员增加，二是审计项目增加 　　4.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算44.88万元，决算支出44.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 　　（二）社会保障和就业支出（类） 　　社会保障和就业支出类决算数为221.32万元，与年初预算相比增加58.15万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算57.4万元，支出决算58.27万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年初追加预算形成。 　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 万元，支出决算0万元，完成年初预算的 %。决算数与年初预算数的差异原因：……。 　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算97.27万元，支出决算96.98万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休造成差异。 　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员做实职业年金。 　　5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡。 　　6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.51万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休造成差异。 　　（三）卫生健康支出（类） 　　卫生健康支出类决算数为75.73万元，与年初预算相比增加2.48万元。其中： 　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.64万元，支出决算52.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年终调整缴费基数，补差及新增人员造成差异。 　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.62万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数的差异原因：年末调整缴费基数，补差及新增人员造成差异。 　　（四）住房保障支出（类） 　　住房保障支出类决算数为103.36万元，与年初预算相比增加3.45万元。其中： 　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.91 万元，支出决算103.36万元，完成年初预算的103.45%。决算数与年初预算数的差异原因：调整基数追加预算。 　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1449.05万元，其中： 　　（一）人员经费1336.03万元。主要包括：基本工资341.03万元、津贴补贴323.67万元、奖金37.95万元、绩效工资82.43万元、社会保障缴费218.2万元、住房公积金103.36万元、其他工资福利支出149.77万元，退休费59.03万元，抚恤金20.58万元。 　　（二）公用经费113.02万元。主要包括：办公费12.59万元、手续费0.05万元、水费3.1万元、电费9.2万元、邮电费0.8万元、取暖费18.54万元、物业管理费25.2万元、公务接待费0.8万元、工会经费13.52万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用26.22万元。 　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算402.57万元，其中： 　　(一)商品和服务支出374.75万元。主要包括：印刷费5万元、差旅费179.3万元、维修（护）费73.44万元、培训费40万元、劳务费51.8万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出12.2万元。 　　(二)资本性支出4.22万元。主要包括办公设备购置12.37万元，专用设备购置15.45万元。 　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2023年度财政拨款“三公”经费全年预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.00万元，支出决算 10.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.80万元，支出决算 0.80万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：预算与决算相比无变化。 　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度财政拨款“三公”经费支出 10.80万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 10.00万元，占 92.59%；公务接待费支出 0.80万元，占 7.41%。其中： 　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：……。 　　2.公务用车购置及运行维护费支出10.00万元。其中: 　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：……。 　　（2）公务用车运行维护费支出10.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：预算与决算相比无变化。 　　3.公务接待费支出0.80万元。其中：国内公务接待支出0.80万元，接待10 批次，81 人次，开支内容：自治区审计厅，其他盟来人接待；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.29万元，增长56.31%，变动原因：审计项目增多，来人接待增多导致。 　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款支出。 　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。 　　十一、机构运行经费支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度机构运行经费支出决算 113.02万元。比上年决算相比，增加 1.96万元，增长 1.76%，变动原因：新招录人员增加影响单位公务经费。 　　十一、政府采购支出决算情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 2023年度政府采购支出总额 52.03万元，其中：政府采购货物支出 13.37万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 38.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 42.01万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 42.01万元，占政府采购支出总额的80.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 　　十三、国有资产占用情况说明 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。 　　十四、预算绩效情况说明 　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1个，二级项目 个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。 　　组织对“审计专项业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出300万元，政府性基金支出 0 万元，......（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目运行良好，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 　　内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局部门2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共1个项目的绩效自评结果。 　　1.审计专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.3 分。全年预算数为300万元，执行数为 402.57万元，完成预算的134.19%。项目绩效目标完成情况：保障审计工作的有序开展。2023年度预算安排项目经费300万元，其中：审计专项业务费300万元。2023年预算实际拨付402.57万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出402.57万元，其中：印刷费5万元，差旅费179.3万元，维修维护费73.44万元，培训费40万元，劳务费51.8万元，公车运行维护费7万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.37万元，专用设备购置15.45万元。项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 　　项目支出绩效自评表 　　(2023年度） 　　项目名称 　　审计专项业务费 　　主管部门 　　巴彦淖尔市审计局（部门） 　　实施单位 　　巴彦淖尔市审计局 　　项目资金 　　（万元） 　　年初预算数 　　全年预算数 　　全年执行数 　　分值 　　执行率（%） 　　得分 　　年度资金总额 　　300 　　402.57 　　402.57 　　10 　　134.19 　　10 　　其中：财政拨款 　　300 　　402.57 　　402.57 　　—— 　　134.19 　　—— 　　上年结转资金 　　0.00 　　0 　　0 　　—— 　　0 　　—— 　　其他资金 　　0.00 　　0 　　0 　　—— 　　0 　　—— 　　年度总体目标 　　预期目标 　　实际完成情况 　　目标一：深化国家和自治区重大政策措施落实情况跟踪审计； 　　目标二：深化财政预决算审计； 　　目标三：加强政府投资审计；、加强领导干部经济责任审计、加强专项审计。 　　一是保障审计工作的有序开展。 　　2023年度预算安排项目经费402.57万元。2023年预算实际拨付402.57万元，预算全部拨付到位。 　　项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。 　　二是为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。 　　绩效指标 　　一级指标 　　二级指标 　　三级指标 　　指标性质 　　指标方向 　　年度指标值 　　实际完成值 　　计量单位 　　分值 　　得分 　　偏差原因分析及改进措施 　　绩效指标 　　产出指标 　　数量指标 　　外聘劳务人员 　　反向 　　小于等于 　　12 　　3 　　人 　　3 　　3 　　公务用车数量 　　正向 　　等于 　　2 　　2 　　辆 　　4 　　4 　　举办业务培训学习班 　　正向 　　大于等于 　　5 　　1 　　期 　　4 　　0.8 　　参与培训人次 　　正向 　　大于等于 　　100 　　0 　　人次 　　4 　　0 　　质量指标 　　培训合格率 　　正向 　　大于等于 　　98 　　100 　　% 　　3 　　2 　　资料入档率 　　正向 　　等于 　　100 　　100 　　% 　　4 　　2 　　审计项目整改抽查率 　　正向 　　大于等于 　　90 　　90 　　% 　　4 　　3.5 　　年终考核合格率 　　正向 　　大于等于 　　98 　　100 　　% 　　4 　　4 　　时效指标 　　培训完成时间 　　定性 　　2022年12月 　　2023年12月 　　3 　　3 　　审计工作完成时间 　　定性 　　2022年12月 　　2023年12月 　　3 　　3 　　提交审计报告及时率 　　正向 　　大于等于 　　90 　　90 　　% 　　4 　　4 　　成本指标 　　公务用车运行维护成本 　　反向 　　小于等于 　　7 　　7 　　万元 　　1 　　1 　　出差补助成本 　　反向 　　小于等于 　　150 　　142.17 　　万元 　　1 　　1 　　培训成本 　　反向 　　小于等于 　　20 　　10 　　万元 　　1 　　1 　　维修维护成本 　　反向 　　小于等于 　　50 　　43 　　万元 　　1 　　1 　　其他交通成本 　　反向 　　小于等于 　　5 　　6 　　万元 　　1 　　0 　　印刷成本 　　反向 　　小于等于 　　5 　　5 　　万元 　　1 　　1 　　劳务成本 　　反向 　　小于等于 　　44.8 　　51.8 　　万元 　　1 　　0 　　办公设备购置成本 　　反向 　　小于等于 　　6 　　6 　　万元 　　1 　　1 　　其他商品和服务支出成本 　　反向 　　小于等于 　　12.2 　　12.2 　　万元 　　2 　　2 　　效益指标 　　社会效益 　　提高公共资金使用效率 　　定性 　　显著提高 　　显著提高 　　3 　　3 　　减少违规违法资金使用 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　避免和减少公共资金的损失浪费 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　全面客观反映事业单位资金执行情况 　　定性 　　效果显著 　　效果显著 　　3 　　3 　　可持续影响 　　项目持续发挥作用期限 　　定性 　　长期 　　效果显著 　　4 　　4 　　提高档案工作质量达到自治区一级 　　定性 　　显著提高 　　效果显著 　　4 　　4 　　提高预算执行情况 　　定性 　　显著提高 　　效果显著 　　5 　　5 　　进一步提升审计人员审计业务素质 　　定性 　　显著提升 　　效果显著 　　5 　　5 　　满意度指标 　　服务对象满意度 　　主管部门满意度 　　正向 　　大于等于 　　90 　　100 　　% 　　5 　　5 　　审计人员满意度 　　正向 　　大于 　　90 　　100 　　% 　　5 　　5 　　总分 　　100 　　86.3 　　（三）部门项目绩效评价结果。 　　以审计专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 86.3分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。 　　巴彦淖尔市审计局审计专项业务费项目 　　支出绩效自评报告 　　一、项目基本情况 　　（一）项目基本情况简介。 　　审计业务人员外出住宿、差旅补助,上级部门统审项目,审计项目审委会,年初年终审计工作部署总结。 　　（二）绩效目标设定及目标完成情况。 　　预期目标：目标一：深化国家和自治区重大政策措施落实情况跟踪审计； 目标二：深化财政预决算审计； 目标三：加强政府投资审计；、加强领导干部经济责任审计、加强专项审计。 　　绩效目标实际完成情况： 　　一是保障审计工作的有序开展。2023年度预算安排项目经费402.57万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出402.57万元， 其中：印刷费5万元，差旅费179.3万元，维修维护费73.44万元，培训费40万元，劳务费51.8万元，公车运行维护费7万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.37万元，专用设备购置15.45万元。 　　项目预期目标已按计划进度完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。 　　二是为进一步提升审计人员业务素质、知识能力、提高审计工作质量做保障。 　　二、绩效自评工作情况 　　（一）绩效自评目的。 　　1.提升经费使用效益：通过对审计专项业务经费的使用情况进行绩效自评，可以全面了解经费的使用情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，从而提升经费的使用效益。 　　2.强化审计质量控制：审计专项业务经费绩效自评不仅关注经费的使用情况，还关注审计工作的质量。通过绩效自评，可以发现审计工作中存在的问题和不足，并采取有效措施进行改进，从而强化审计质量控制。 　　3.促进审计成果转化：审计专项业务经费绩效自评的目的是为了更好地实现审计成果的转化。通过绩效自评，可以了解审计成果的应用情况，发现存在的问题和不足，并提出改进措施，从而促进审计成果的转化和应用。 　　4.提高审计人员责任感：审计业务经费绩效自评是为了提高审计人员的责任感和和工作积极性。通过绩效自评，可以明确审计人员的职责和工作任务，并对其工作进行评价和监督，从而增强审计人员的责任感和工作积极性。 　　（二）项目资金投入情况。 　　本年度资金年初预算数402.57万元，其中：财政拨款402.57万元，其他资金0.00万元。 　　本年度资金全年执行数402.57万元，其中：财政拨款402.57万元，其他资金0.00万元。 　　（三）项目资金产出情况。 　　2023年，我局较好完成了83个审计项目，发现非金额计量问题406个，移送问题线索59个；局机关党委被市直机关工委评为“推进‘五大行动’创建模范机关优秀案例单位党组织”，局机关被评为“全国节约型机关”“中组部公务员考核联系点”“自治区公务员绩效管理试点单位”，局机关领导班子在2022年度县处级领导班子和领导干部考核中获得优秀等次；我局参与实施的1个审计项目获得审计署优秀审计项目一等奖，选送的3个审计项目被自治区审计厅评为一等奖1个、二等奖2个。 　　（四）项目资金管理情况。 　　2023年度预算安排项目经费402.57万元。实际拨付402.57万元，预算全部拨付到位。该项目实际支出300万元，其中：该项目实际支出300万元，其中：印刷费5万元，差旅费179.3万元，维修维护费73.44万元，培训费40万元，劳务费51.8万元，公车运行维护费7万元，其他交通费6万元，其他商品和服务支出12.2万元，办公设备购置12.37万元，专用设备购置15.45万元。 　　三、项目绩效情况 　　(一)产出指标完成情况 　　产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。其中数量指标设置4个三级指标；质量指标设置4个三级指标；时效指标设置3三级指标；成本指标设置7个三级指标。以上指标都已完成。 　　（二）效益指标完成情况 　　效益指标又分为社会效益指标、可持续影响指标等二级指标，这些二级指标又分别下设4个三级指标。截止2022年底，效益指标完成率达到100%。 　　(三)服务对象满意度指标 　　满意度指标均已完成。 　　（四）自评得分情况 　　满分90分，经过2023年全体工作人员的积极配合完成，截至2023年底，自评得分86.3分，完成率达到95.88%。 　　四、存在问题 　　评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。 　　五、其他需要说明的问题 　　项目预期目标已完成，我单位严格按规定使用项目资金，专款专用，不存在超范围超标准支出、挤占挪用等违法违规行为。评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，并且作为改进预算管理和以后年度预算的重要依据。根据评价结果，改进管理措施、完善管理办法、调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题，及时制定整改措施。加强项目的计划管理，加快项目资金的使用进度，提高财政资金的使用效率，加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，确保项目资金安全有效运行。 　　第三部分 名词解释 　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 　　十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　（各部门（单位）应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除） 　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：宫越 联系电话：0478-7866387 　　附件下载：内蒙古自治区巴彦淖尔市审计局2023年决算.xlsx 　　

　　批复时间： 2024 年 1 月 19 日 　　公开时间： 2024 年 1 月 26 日 　　目 录 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能、职责 　　二、巴彦淖尔市审计局机构设置及预算单位构成情况 　　三、2024年度巴彦淖尔市审计局主要工作任务及目标 　　第二部分 2024年度巴彦淖尔市审计局预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　二、收入预算情况说明 　　三、支出预算情况说明 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　十、项目支出预算情况说明 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　十三、国有资产占用情况说明 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　第三部分 名词解释 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　第五部分 2024年度巴彦淖尔市审计局预算表 　　一、收支总表 　　二、收入总表 　　三、支出总表 　　四、财政拨款收支总表 　　五、一般公共预算支出表 　　六、一般公共预算基本支出表 　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、国有资本经营预算支出表 　　十、项目支出表 　　十一、项目绩效目标表 　　十二、政府采购预算表 　　特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。 　　特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。 　　特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。 　　第一部分 部门（单位）概况 　　一、主要职能职责 　　（一）主要职能 　　巴彦淖尔市审计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。 　　（二）主要职责 　　1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。 　　2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。 　　3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。 　　4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。 　　（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。 　　（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。 　　（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。 　　（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 　　（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。 　　（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。 　　（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。 　　（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。 　　5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。 　　6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。 　　7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。 　　8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。 　　9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。 　　10、承办市人民政府交办的其他事项。 　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 　　1．根据巴彦淖尔市审计局职责分工，本部门内设机构包括党政办，法制科，财政科等14个内设科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心。（下属单位，无独立法人，非独立核算） 　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市审计局。详细情况见表： 　　序号 　　单位名称 　　单位性质 　　1 　　巴彦淖尔市审计局 　　财政拨款的行政单位 　　2 　　巴彦淖尔市内部审计发展中心 　　公益一类事业单位 　　3 　　巴彦淖尔市审计局综合保障中心 　　公益一类事业单位 　　三、2024年度巴彦淖尔市审计局主要工作任务及目标 　　第二部分 2024年度巴彦淖尔市审计局预算情况说明 　　一、收支预算总体情况说明 　　（依据“公开01表收支总表”中金额填列） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度收入、支出预算总计1727.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加126.1万元，增长7.2%。其中： 　　（一）收入预算总计1727.49万元。包括： 　　1．本年收入合计1727.49万元。 　　（1）一般公共预算拨款收入1727.49万元，与上年相比增加 126.1万元，增长7.29%。主要原因是专项收入增加。 　　（2）政府性基金预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（3）国有资本经营预算拨款收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（4）财政专户管理资金收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（5）事业收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（6）事业单位经营收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（7）上级补助收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。 　　（8）附属单位上缴收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（9）其他收入 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　2．上年结转结余 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是不存在此项内容。 　　（该段内容根据部门实际情况，必须与上年进行比较并说明原因。为零项不得删除，主要原因说明“不存在此项内容”。） 　　（二）支出预算总计1727.49万元。包括： 　　1．本年支出合计1727.49万元。 　　（1）一般公共服务（类）支出1381.21万元，主要用于人员工资、日常运转。与上年相比增加116.17万元，增长8.41%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（2）社会保障和就业（类）支出173.12万元，主要用于人员各类社保。与上年相比增加9.94万元，增长5.74%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（3）卫生健康（类）支出74.34万元，主要用于人员社保。与上年相比增加1.08万元，增长1.45%。主要原因是人员社保基数增加。 　　（4）住房保障（类）支出98.82万元，主要用于人员公积金。与上年相比减少1.09万元，减少1.1%。主要原因是人员减少。 　　（按照“公开01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。） 　　2．年终结转结余 万元，主要原因是不存在此项内容。 　　二、收入预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度收入预算总计1727.49万元，包括本年收入1727.49万元，上年结转结余 万元。其中： 　　本年一般公共预算收入1727.49万元，占100 %； 　　本年政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　本年国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　本年财政专户管理资金 万元，占 %； 　　本年事业收入 万元，占 %； 　　本年事业单位经营收入 万元，占 %； 　　本年上级补助收入 万元，占 %； 　　本年附属单位上缴收入 万元，占 %； 　　本年其他收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的一般公共预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的政府性基金预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 万元，占 %； 　　上年结转结余的财政专户管理资金 万元，占 %； 　　上年结转结余的单位资金 万元，占 %。 　　（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。） 　　图1.收入预算图（可以饼图列示） 　　三、支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度总体支出预算情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度支出预算合计1727.49万元，其中： 　　基本支出1293.74万元，占74.89%； 　　项目支出433.75万元，占25.11 %； 　　事业单位经营支出 万元，占 %； 　　上缴上级支出 万元，占 %； 　　对附属单位补助支出 万元，占 %。 　　（按照“公开03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除） 　　图2.支出预算图（可以饼图列示） 　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度财政拨款收、支总预算1727.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加126.1万元，增长（减少）7.29%。主要原因是专项收入增加。 　　（按照“公开04表财政拨款收支总表”中的明细项填列，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。） 　　五、一般公共预算支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 1727.49万元，与上年相比增加126.1万元，增长7.29%。具体情况如下： 　　（一）一般公共服务（类） 　　一般公共服务类年初预算数为1381.21万元，与上年相比增加 116.17万元。其中： 　　1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算906.81万元，与上年相比减少13.35万元，减少1.47%。变动原因：人员减少。 　　2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算433.75万元，与上年相比增加133.75万元，增加30.83%。变动原因：专项收入增加。 　　3.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算40.66万元，与上年相比减少4.22万元，减少10.37%。变动原因：人员减少。 　　（二）社会保障和就业（类） 　　社会保障和就业类年初预算数为173.12万元，与上年相比增加9.94万元。其中： 　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算65.95万元，与上年相比增加8.55万元，增长12.96%。变动原因：人员社保基数增加。 　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.22万元，与上年相比增加0.95万元，增长0.96%。变动原因：人员社保基数增加。 　　3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.94万元，与上年相比增加0.43万元，增长4.81%。变动原因：人员社保基数增加。 　　（按照“公开05表一般公共预算支出表”中的功能分类“项”级科目填列，并结合本部门（单位）实际情况予以解释。） 　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1293.74万元，其中： 　　（一）人员经费1184.87万元。主要包括：基本工资301.74万元、津贴补贴328.43万元、奖金36.39万元、绩效工资68.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.22万元、职工基本医疗保险缴费52.02万元、公务员医疗补助缴费22.32万元、其他社会保障缴费8.95万元、住房公积金98.82万元、其他工资福利支出102.33万元，退休费66.77万元。 　　（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写） 　　（二）公用经费108.87万元。主要包括：办公费10.56万元、手续费0.05万元、水费3.1万元、电费9.2万元、邮电费0.8万元、取暖费18.7万元、物业管理费23.27万元、公务接待费0.8万元、工会经费13.26万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用26.13万元。 　　（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写） 　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8万元，其中因公出国（境）费支出 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占92.59%；公务接待费支出0.8万元，占7.41%。具体情况如下： 　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10万元，上年预算相同，其中： 　　1．因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因……。 　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 10万元。其中： 　　（1）公务用车购置预算支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，主要原因……。 　　（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算相同，主要原因做的预算数相同。 　　3．公务接待费预算支出08万元，与上年预算相同，主要原因做的预算数相同。 　　（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。） 　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况） 　　XX部门（单位）XX年度政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因……。 　　其中： 　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　（按“公开08表政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写；若不涉及政府性基金预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无政府性基金预算支出”或“本部门（单位）无政府性基金预算支出”。） 　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况） 　　XX部门（单位）XX年度国有资本经营预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因.……。 　　其中： 　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 万元，主要是用于……。 　　2.…… 　　（按“公开09表国有资本经营预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写。若不涉及国有资本经营预算支出，上述总体情况也应说明，只是数据填列为“0”，同时在“主要原因”处说明“本年无国有资本经营预算支出”或“本部门（单位）无国有资本经营预算支出”。） 　　十、项目支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额433.75万元。其中，财政本年拨款金额433.75万元，财政拨款结转结余 万元，财政专户管理资金 万元，单位资金 万元。 　　（按照“公开10表项目支出表”内容，并结合部门（单位）实际情况分类填写。） 　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 　　（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度机构运行经费预算支出1727.49万元，与上年相比增加426.1万元，增长24.66%。主要原因是：人员经费缴费基数增加。 　　（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列。行政单位、参照公务员法管理事业单位、其他事业单位的机构运行经费支出预算数应与“公开05表一般公共预算支出表”中“公用经费”总额一致。所有行政、事业单位都必须填列此项内容。） 　　十二、政府采购支出预算情况说明 　　（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况） 　　巴彦淖尔市审计局2024年度政府采购支出预算总额34.26万元，其中：拟采购货物支出4万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出30.26万元。 　　（按照“公开12表政府采购预算表”内容，并结合部门实际情况分类填写。） 　　十三、国有资产占用情况说明 　　XX部门（单位）共有车辆 辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、业务用车 辆、其他用车 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 台（套）。 　　十四、项目绩效目标情况说明 　　巴彦淖尔市审计局2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的66.66%。公开填报绩效目标的项目预算133.75万元，占全部项目预算的30.84%。 　　第三部分 名词解释 　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 　　联系人：宫越 联系电话：7866387 　　详见附表： 　　收支总表 　　收入总表 　　支出总表 　　财政拨款收支总表 　　一般公共预算支出表 　　一般公共预算基本支出表 　　一般公共预算“三公”经费支出表 　　政府性基金预算支出表 　　国有资本经营预算支出表 　　项目支出表 　　基本支出预算明细表 　　项目支出预算明细表 　　转移支付项目情况表 　　专项资金分配情况表 　　项目绩效目标表 　　非税征收预期表 　　新增资产配置预算表 　　政府采购预算表 　　政府购买服务预算表 　　单位基本情况表