2023年度巴彦淖尔市审计局（本级）

预算公开

批复时间：      年      月     日

公开时间： 2023 年   1  月 16  日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市审计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

（二）主要职责

1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度，研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，并组织实施；参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议。

3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；经市人民政府同意依法向社会公布审计结果；涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。

（1）市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。

（3）使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。

（4）市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（5）市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

（6）市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）自治区审计厅授权审计的其他审计事项。

（8）法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、巴彦淖尔市审计局机构设置及预算单位构成情况

1．根据巴彦淖尔市审计局职责分工，本部门内设机构包括党政办、法制科、财政科等14个内设科室。本部门下属单位包括：巴彦淖尔市内部审计发展中心、巴彦淖尔市审计局综合保障中心2家非独立核算公益一类事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴彦淖尔市审计局。详细情况见表：

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年，审计工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和中央、自治区和全市经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对内蒙古、对审计工作的重要讲话重要指示批示精神，紧紧围绕自治区“五大任务”、全方位建设“模范自治区”和市委政府中心工作，按照全国、全区审计工作会议和第五届市委审计委员会第二次会议安排部署，聚焦主责主业，依法履行审计监督职责，更好发挥审计在国家监督体系中的重要作用。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度收入、支出预算总计1601.39万元，与上年相比收、支预算总计增加181.07万元，增长11.3%。其中：

（一）收入预算总计1601.39万元。包括：

1．本年收入合计1601.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入1601.39万元，与上年相比增加181.07万元，增长11.3%。主要原因是人员增加，导致工资、社保、住房公积金增加和自治区下达专项资金等收入。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计1601.39万元。包括：

1．本年支出合计1601.39万元。

（1）一般公共服务（类）支出1265.04万元，主要用于单位运转、人员工资、社保医疗、住房等支出。与上年相比减少9.93万元，减少0.78%。主要原因是上级补助经费减少。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于不存在此项内容。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度收入预算总计1601.39万元，包括本年收入1601.39万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1601.39万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度支出预算合计1601.39万元，其中：

基本支出1301.39万元，占81.27%；

项目支出300万元，占18.73%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出 0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度财政拨款收、支总预算1601.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加181.07万元，增长11.3%。主要原因是人员增加，导致工资、社保、住房公积金增加和自治区下达专项资金等收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度一般公共预算财政拨款支出预算1265.04万元，与上年相比增加22.39万元，增长1.8%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为1265.04万元，与上年相比减少9.93万元。其中：

1.审计事务（款）行政运行（项）。年初预算920.16万元，与上年相比增加 85.39万元，增长10.23%。变动原因：人员工资上涨。

2.审计事务（款）审计业务（项）。年初预算300万元，与上年相比减少96.91万元，减少24.42%。变动原因：本年上级专项经费暂未下达。

3.审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算44.88万元，与上年相比增加1.58万元，增加1.58%。变动原因：人员增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为163.18万元，与上年相比增加  74.15万元，增长83.3%。变动原因：人员工资与养老基数上涨。

1.行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。 年初预算57.4万元，与上年相比增加57.4万元，增加100%。变动原因是上年无此项内容。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算97.27万元，与上年相比增加15.57万元，增加19.06%。变动原因是：人员工资与养老基数上涨。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算8.51万元，与上年相比增加1.18万元，增加16.13%。变动原因是人员增加与缴纳基数上调。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为73.26万元，与上年相比增加10.03万元，增长15.86%。变动原因：人员工资上涨。

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算51.64万元，与上年相比增加7.15万元，增长16.07%。变动原因：人员增加与缴纳基数上调。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.62万元，与上年相比增加2.87万元，增长15.36%。变动原因：人员增加与缴纳基数上调。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为99.91万元，与上年相比增加99.91万元，增长100%。变动原因：本年公积金由单位自行缴纳。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算99.91万元，与上年相比增加99.91万元，增加100%。变动原因是本年公积金由单位自行缴纳。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1301.39万元，其中：

（一）人员经费1188.26万元。主要包括：基本工资319.97万元、津贴补贴342.44万元、奖金36.79万元、绩效工资57.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费97.27万元，职工基本医疗保险缴费51.64万元，公务员医疗补助缴费21.62万元，其他社会保障缴费8.51万元，住房公积金99.91万元、其他工资福利支出95.37万元、其他对个人和家庭的补助57.4万元。

（二）公用经费113.12万元。主要包括：办公费12.59万元，手续费0.05万元，水费3.1万元，电费9.2万元，电费0.8万元，取暖费18.54万元，物业管理费25.2万元，公务接待费0.8万元，工会经费13.52万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用25.56万元，退休费0.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占92.59%；公务接待费支出0.8万元，占7.41%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出10.8 万元，比上年预算减少0.4万元，减少3.57%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出10 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算增加0 万元，主要原因公车日常使用与修理。

3．公务接待费预算支出0.8万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因缩减三公经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度预算安排项目1个，项目预算总金额300万元。其中，财政本年拨款金额300万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度机构运行经费预算支出113.12万元，与上年相比增加3.92万元，增长3.59%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度政府采购支出预算总额 38.2万元，其中：拟采购货物支出  2 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出 36.2 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市审计局2023共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市审计局2023年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 300 万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 宫越              联系电话：7866387