巴彦淖尔市审计局2021年本级预算公开报告
发布日期:2021-03-29

 

 巴彦淖尔市审计局

2021年部门预算公开报告

 

2021年 3 月 29 日

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、基本构成情况

第二部分  2021年单位预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、单位组织征收非税收入计划情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表


第一部分  单位概况

 

一、主要职能、职责

(一)主要职能

巴彦淖尔市审计局是巴彦淖尔市人民政府工作部门,为正处级。巴彦淖尔市审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强审计工作的集中统一领导。

(二)主要职责

1、负责对全市各行政事业单位财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。维护全市财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障地区经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
    2、贯彻落实国家和自治区审计法律法规和制度,研究制定全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,并组织实施;参与起草全市财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,做出审计决定或提出审计建议。
    3、向市人民政府提交年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;经市人民政府同意依法向社会公布审计结果;涉及国家民生等重大审计项目向市人民政府有关部门和各旗县区人民政府通报审计情况和审计结果。
    4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议,并承担相应责任。
   (1)市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
   (2)旗县区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,中央、自治区和市财政转移支付资金。
   (3)使用市本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。
   (4)市人民政府投资和以市人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
   (5)市所属国有企业、市人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
   (6)市人民政府管理和社会团体受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
   (7)自治区审计厅授权审计的其他审计事项。
   (8)法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。
    5、按规定对市直各部门、旗县区党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
    6、组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;对使用国家资源、资金和贷款,或与国家税收有关的其他单位进行审计调查。
    7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
    8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
    9、与旗县区人民政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务,组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。
    10、承办市人民政府交办的其他事项。

二、基本构成情况

人员基本情况,编制人数37人、实有人数33人、离退休人数33人

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算819.89万元,比上年预算增加46.09万元,增长5.96%,增加主要是由于增加了人员工资和职工的社会保障医疗卫生和自治区下达专项资金等收入

支出预算819.89万元,比上年预算增加46.09万元,增长5.96%,增加主要是由于增加了人员工资和职工的社会保障医疗卫生和自治区下达专项资金等支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入819.89万元,其中:一般公共预算拨款收入819.89万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出819.89万元,其中:基本支出504.89万元,占比61.58%;项目支出315万元,占比38.42%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于保障机构运转、开展业务活动所发生的基本支出和审计项目调查取证发生的差旅、印刷、培训、会议等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算819.89万元,包括:一般公共预算财政拨款819.89万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类723.67万元,比上年预算数增加41.45万元。主要用于人员工资、机构运转、开展业务活动所发生的基本支出和审计项目发生的支出

2、社会保障和就业类63.11万元,比上年预算数增加2.84万元。主要用于退休人员工资发放、生活补助和机关事业单位基本养老保险缴费

3、医疗卫生与计划生育33.11万元,比上年预算数增加1.81万元。主要用于机关事业单位人员医疗补助

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.2万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0.7万元,增长6.67%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。本年和上年均没有此项预算支出

2、公务接待费1.2万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0.7万元,增长140%。增加主要是由于上年疫情原因,严禁人员流动和聚集,公务接待支出减少。

3、公务用车购置及运行维护费10万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费10万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。本年和上年没有变化。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我部门(单位)机关运行经费财政拨款预算68.30万元,比上年增加1.20万元,增长1.79%主要原因是由于增加了人员。机关运行经费具体明细如下:办公费7.10万元,水电暖物业费28.21万元,公务接待费1.20万元,邮电费0.10万元,工会经费4.34万元,手续费0.05万元,其他商品和服务支出0.66万元,其他费用26.64万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额97.66万元,其中:政府采购货物预算75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算22.66万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆0一般公务用车2辆。单位没有价值200万元以上大型设备。

四、部门组织征收非税收入计划情况

本部门没有相关非税收入。

五、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算315万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门(单位)预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王斌        联系电话:0478-7866387

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:

       审计局本级2021年度预算公开表和绩效目标表.xlsx